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Der Haushaltsplanentwurf 2012

Der Rat hat den Haushaltsplanentwurf 2012 am 30. Januar 2012 zur Beratung an die Fachausschüsse verwiesen. 

Der Ergebnisplan sieht Gesamterträge von 291,1 Millionen Euro vor. Dem gegenüber stehen erwartete Gesamtaufwendungen von 351,4 Millionen Euro. Der auszuweisende Fehlbetrag beläuft sich auf 60,3 Millionen Euro.

Dieses Defizit kann über die Allgemeine Rücklage ausgeglichen werden. Dennoch ist die Stadt in der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen bzw. fortzuschreiben.

In der mittelfristigen Finanzplanung des vergangenen Jahres wurde ein Defizit für 2012 von rund 59,9 Millionen Euro ausgewiesen. Trotz eingeleiteter Konsolidierungsmaßnahmen aufgrund des Ratsbeschlusses vom 28. Juni 2010 zum Haushaltssicherungskonzept und Verbesserungen bei einigen wichtigen Ertrags- und Aufwandspositionen musste der Fehlbedarf um 0,8 Millionen Euro auf 60,3 Millionen Euro erhöht werden.

Die Finanzplanungsjahre 2013 bis 2015 stellen sich wie folgt dar:

Im Haushaltsjahr 2012 wird ein Fehlbedarf von 48,5 Millionen Euro erwartet. In den folgenden Jahren sinkt das prognostizierte Defizit auf 42,1 bzw. 36,7 Millionen Euro.
Die Allgemeine Rücklage (= Eigenkapital) ist nach derzeitigem Stand am Ende des Haushaltsjahres 2015 auf rund 51,2 Millionen Euro gesunken. Damit tritt keine bilanzielle Überschuldung im Finanzplanungszeitraum bis 2015 ein.

Den Haushaltsplanentwurf 2012 finden Sie hier.

Ansprechpartner zum Haushalt finden Sie hier.